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中共三明市委党校2018年度部门预算说明

点击数:181  更新时间:2018/2/28  发布人:zwc  
          

    2018年部门预算经市十三届人大二次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:
    一、部门主要职责
    我单位的主要职责是:负责本市党员领导干部培训、轮训工作,培养政治理论骨干。
    二、部门预算单位构成
包括办公室、组织处、总务处等13个机关行政科室,经费性质为财政全额拨款行政事业单位,人员编制数95,在职人数70。
    三、部门主要工作任务
    2018年,我单位主要任务是:
   (一)举办县处级干部进修班、中青年干部培训班、科级干部进修班、公务员初任班、任职班及各类专题研讨班等。
   (二)在办好16、17级研究生班的基础上,抓好2018级在职研究生招录等工作。
    围绕上述任务,重点抓好以下工作:
   (一)优先保障工资福利、教学和科研经费使用;
   (二)加大经费投入,改善教学设施;
   (三)加大师资培训力度,进一步拓展跟班异地培训范围与对象和到省内外高等院校进修学习,努力提高教学质量;
   (四)进一步加大聘请省内外专家学者来校授课力度。
    四、预算收支总体情况
    按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,我单位收入预算为1042.50万元,比上年增加109.71万元,主要原因是人员经费基本支出增加。其中:一般公共预算拨款866.59万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款175.91万元,其他收入0万元,单位结余结转资金21.44万元。相应安排支出预算1063.94万元,比上年增加88.25万元,其中:人员支出669.86万元,对个人和家庭补助支119.94万元,公用支出56.88万元,项目支出217.26万元。
    五、一般公共预算拨款支出情况
    2018年度一般公共预算拨款支出866.59万元,比上年增加93.57万元,主要原因是人员经费基本支出增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
   (一)2050802(科目)866.59万元。主要用于干部教育支出。
    六、政府性基金预算拨款支出情况
    我单位没有此项经费。
    七、财政拨款预算基本支出情况
    2018年度财政拨款基本支出740.65万元,其中:
   (一)人员经费696.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金。
   (二)公用经费44.46万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
    八、一般公共预算“三公”经费支出情况
   (一)因公出国(境)经费
  2018年预算安排2.6万元。主要用于我校教师出国交流学习以提高教学水平。与上年相比支出增长100%,主要原因是:2017年未安排此项经费。
   (二)公务接待费
  2018年预算安排1.2万元。主要用于主要用于省委党校及兄弟党校考察调研交流等方面的接待活动。与上年相比支出(1.26万元)下降4.8%,主要原因是:严格按照中央“八项规定”要求,坚持厉行节约,反对铺张浪费,树立勤俭节约、过紧日子的思想,从严从紧控制接待标准,降低接待成本。
   (三)公务用车购置及运行费
   2018年未安排此项经费,与上年相比持平,主要原因是2016年底实行公车改革原有车辆已上缴。
    九、其他重要事项说明 
   (一)机关运行经费
    2018年我单位(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出56.88万元,比2017年增加20.23万元,主要原因是人员进出变化。
   (二)政府采购情况
    2018年我单位政府采购预算总额10万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。
   (三)国有资产占用使用情况
    截至2018年底,我单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
   (四)绩效目标设置情况
    2018年我单位共设置绩效目标3个,涉及财政拨款资金66.2万元。
    十、名词解释
    1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
    5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
    8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附表:3-1 2018年度收支预算总表
          3-2 2018年度收入预算总表
          3-3 2018年度支出预算总表
          3-4 2018年度财政拨款收支预算总表
          3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表
          3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表
          3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表
          3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
          3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
          3-10 空
          3-11 2018年度部门业务费绩效目标表
          3-12 2018年度专项资金绩效目标表
          3-13 2018年度专项资金绩效目标表
          3-14 2018年度专项资金绩效目标表

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