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2016年部门决算公开补充事项

点击数:286  更新时间:2017/10/20  发布人:zwc  
          
2016年度三明市委党校部门决算说明

按照《三明市财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(明财(教)决〔2017〕1号)及《三明市财政局关于预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:
一、单位主要职责
我单位的主要职责是:
负责本市党员领导干部培训、轮训工作,培养政治理论宣传骨干。
二、单位基本情况
包括办公室、教务处、科研处、组织处、总务处及经济学、哲学、法学、管理学、党建教研室等14个机关行政、教研科室,经费性质为财政全额拨款行政事业单位,人员编制数95,在职人数68人,离退休55人。
三、单位主要工作总结
2016年,我单位完成了以下主要任务:
一、举办“商务转型升级”、“生态建设”、“加强食品安全监管”、“廉洁从政”、“加快三明特色现代农业建设”等专题研讨班。
二、举办县处级干部进修班、中青年干部培训班、科级干部进修班、公务员初任班、任职班等主体班。
三、在办好14、15级研究生班工作的基础上,顺利完成2016级研究生招录工作。
为完成上述重点目标任务,校财务室做了以下工作:
(一)优先保障工资福利、教学和科研经费使用;
(二)加大经费投入,改善教学设施;
(三)加大师资培训力度,切实保障异地培训办班和到省内外高等院校进修学习及聘请省内外专家学者来校授课的经费支出。
四、2016年决算收支总体情况
2016年2015部门年初结转72.01万元,本年收入1110.82 万元,本年支出1139.93万元,年末结转42.9 万元。
(一)2016本年收入1110.82万元,比2015年决算数减少155.18万元,降低12.26%。原因是2015年追加调资及增人增资指标290.35万元,2016年当年追加指标力度大幅度下降。具体情况如下:
1. 财政拨款收入829.71万元。
2. 事业收入281.11万元。
(二)2016本年支出1139.93万元,比2015年决算数减少59.06万元,降低4.93%,具体情况如下:
1. 基本支出974.94万元。其中,人员支出936.35万元,公用支出38.59万元。
2. 项目支出164.99万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2016年公共财政拨款支出896.72万元,比2015年决算减少53.06万元,下降5.59%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)一般公共服务支出7.92万元,较2015年决算数增加2万元,增长33.78%。主要原因是2016年财政追加驻村公用专项经费2万元。
(二)教育支出859.56万元,较2015年决算数减少 53.1万元,下降5.82%。主要原因是当年指标总额少于上年。
(三)事业单位医疗支出29.24万元,较2015年决算减少1.96万元,下降6.28%。主要原因是人员进出变动影响。
六、政府性基金支出决算情况
我单位没有此项支出。
七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2016年“三公”经费公共财政拨款支出7.24万元,同比增长18.69%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0.14万元,主要用于张玲参加省委党校赴韩培训的手续办理。2016年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组1个;全年因公出国(境)累计1人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出增长100%,主要是:2015年没有此项支出。
(二)公务用车运行费6.29万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆(2016年12月公车改革,其余4辆均移交公改办)。与2015年相比,公务用车运行费分别增长3.11%,主要是:使用年限增加,维修等支出相应增加。
  (三)公务接待费0.81万元。主要用于兄弟党校交流学习等方面的接待活动,累计接待11批次、接待总82人数。与2015年相比, 公务接待费支出下降23.84%,主要是:厉行节约,从严控制接待数量及接待标准。
八、机关运行经费支出情况
我单位无此项支出。
九、政府采购支出情况
本部门2016年度政府采购支出总额5万元,其中:政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
十、名词解释
(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件: 1.收支决算总表
       2.收入决算表
       3.支出决算表
       4. 财政拨款收入支出决算总表
       5.公共财政拨款支出决算表
       6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
       7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
       8.政府性基金预算拨款收支决算表(空表)
       9.部门决算相关信息统计表
       10. 政府采购情况表
2016年决算公开附件中国共产党三明市委员会党校.xls
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